Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos

1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRE…

Name: Contrato 00002/2022 — COLEGIO PEDRO II
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pe…. Valor global contratado: R$ 919.620,74. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
Unidade (UASG)oficial: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
Local da unidadeoficial: NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
Fornecedoroficial: TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
Processooficial: 23787.000026/2022-77
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2021
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 919.620,74
Valor globaloficial: R$ 919.620,74
Valor acumuladooficial: R$ 46.900.657,74
Assinaturaoficial: 23/02/2022
Publicaçãooficial: 11/03/2022
Vigênciaoficial: 10/03/2022 a 10/03/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	1	R$ 12.926,54	R$ 12.926,54
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	12	R$ 46.785,67	R$ 561.428,04
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	240	R$ 29,63	R$ 7.111,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNASPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 24 HORAS DIUTURNAS	80	R$ 26,84	R$ 2.147,20
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS	256	R$ 21,55	R$ 5.516,80
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	240	R$ 29,01	R$ 6.962,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	480	R$ 24,02	R$ 11.529,60
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO	240	R$ 30,17	R$ 7.240,80
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIAINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ESQUADRIA	480	R$ 30,17	R$ 14.481,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR	640	R$ 31,44	R$ 20.121,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	480	R$ 30,17	R$ 14.481,60
MARCENEIRO / CARPINTEIROMARCENEIRO , CARPINTEIRO	400	R$ 30,64	R$ 12.256,00
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	12	R$ 4.457,78	R$ 53.493,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	12	R$ 7.085,85	R$ 85.030,20
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	12	R$ 8.741,15	R$ 104.893,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 686.429,60
A liquidarcalculado: R$ 83.020,84
Liquidadocalculado: R$ 25.683,39
Pagocalculado: R$ 517.774,48

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000062 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.247,81 · a liquidar R$ 13.255,36 · liquidado R$ 403,08 · pago R$ 12.589,37
2022NE000024 · 13/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.822,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.796,02
2022NE000019 · 07/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 213.181,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.255,45 · pago R$ 156.652,96
2023NE000061 · 19/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.132,94 · a liquidar R$ 42.132,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000063 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.942,04 · a liquidar R$ 11.982,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.959,15
2022NE000031 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.278,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.278,43
2022NE000032 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.993,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.993,08
2022NE000033 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19,04
2023NE000013 · 16/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 236.410,13 · a liquidar R$ 4.459,87 · liquidado R$ 2.017,07 · pago R$ 229.933,19
2023NE000014 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
2023NE000015 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
2023NE000104 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.554,77 · a liquidar R$ 3.693,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 861,71
2023NE000107 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000013 · 18/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.575,07 · a liquidar R$ 5.496,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.078,35
2024NE000019 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000018 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000020 · 08/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.272,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.007,79 · pago R$ 5.613,18

Faturas

15326 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.676,88

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, ALÉM DE MÃO DE OBRA ESPECIALI…
valor global após o termo: R$ 919.620,74 · vigência até 10/03/2024
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/05/2025
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS…
valor global após o termo: R$ 919.620,74 · vigência até 10/03/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 137390
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.