Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pe…. Valor global contratado: R$ 919.620,74. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23787.000026/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 919.620,74
- Valor globaloficial
- R$ 919.620,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.900.657,74
- Assinaturaoficial
- 23/02/2022
- Publicaçãooficial
- 11/03/2022
- Vigênciaoficial
- 10/03/2022 a 10/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 12.926,54 | R$ 12.926,54 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 12 | R$ 46.785,67 | R$ 561.428,04 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 240 | R$ 29,63 | R$ 7.111,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNASPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA 24 HORAS DIUTURNAS | 80 | R$ 26,84 | R$ 2.147,20 |
| ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 256 | R$ 21,55 | R$ 5.516,80 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 240 | R$ 29,01 | R$ 6.962,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 480 | R$ 24,02 | R$ 11.529,60 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 240 | R$ 30,17 | R$ 7.240,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIAINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 480 | R$ 30,17 | R$ 14.481,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR | 640 | R$ 31,44 | R$ 20.121,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 480 | R$ 30,17 | R$ 14.481,60 |
| MARCENEIRO / CARPINTEIROMARCENEIRO , CARPINTEIRO | 400 | R$ 30,64 | R$ 12.256,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 12 | R$ 4.457,78 | R$ 53.493,36 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 7.085,85 | R$ 85.030,20 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 12 | R$ 8.741,15 | R$ 104.893,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686.429,60
- A liquidarcalculado
- R$ 83.020,84
- Liquidadocalculado
- R$ 25.683,39
- Pagocalculado
- R$ 517.774,48
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.247,81 · a liquidar R$ 13.255,36 · liquidado R$ 403,08 · pago R$ 12.589,37
- 2022NE000024 · 13/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.822,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.796,02
- 2022NE000019 · 07/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 213.181,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.255,45 · pago R$ 156.652,96
- 2023NE000061 · 19/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.132,94 · a liquidar R$ 42.132,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000063 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.942,04 · a liquidar R$ 11.982,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.959,15
- 2022NE000031 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.278,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.278,43
- 2022NE000032 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.993,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.993,08
- 2022NE000033 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19,04
- 2023NE000013 · 16/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 236.410,13 · a liquidar R$ 4.459,87 · liquidado R$ 2.017,07 · pago R$ 229.933,19
- 2023NE000014 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
- 2023NE000015 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2023NE000104 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.554,77 · a liquidar R$ 3.693,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 861,71
- 2023NE000107 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000013 · 18/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.575,07 · a liquidar R$ 5.496,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.078,35
- 2024NE000019 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000018 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000020 · 08/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.272,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.007,79 · pago R$ 5.613,18
Faturas
- 15326 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.676,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, ALÉM DE MÃO DE OBRA ESPECIALI…
valor global após o termo: R$ 919.620,74 · vigência até 10/03/2024
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 12/05/2025
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS…
valor global após o termo: R$ 919.620,74 · vigência até 10/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 137390
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.