Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS…

Name: Contrato 00003/2022 — COLEGIO PEDRO II
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de serviços continuados de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão d…. Valor global contratado: R$ 1.505.762,83. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
Unidade (UASG)oficial: COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
Processooficial: 23774.000384/2021-48
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00025/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.372.429,18
Valor globaloficial: R$ 1.505.762,83
Valor acumuladooficial: R$ 42.957.241,94
Assinaturaoficial: 03/03/2022
Publicaçãooficial: 07/03/2022
Vigênciaoficial: 10/03/2022 a 10/03/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	9.743	R$ 15.681,59	R$ 15.278,57
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS	119.979	R$ 83.898,17	R$ 1.006.601,85
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	240	R$ 33,52	R$ 8.045,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	240	R$ 34,13	R$ 8.191,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS	400	R$ 30,36	R$ 12.145,85
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS	480	R$ 24,38	R$ 11.702,37
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVISSUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS	800	R$ 43,19	R$ 34.555,03
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	240	R$ 32,82	R$ 7.876,70
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOSINSTALAÇÃO E MONTAGEM , DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS , EQUIPAMENTOS	480	R$ 41,33	R$ 19.837,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	1.800	R$ 27,17	R$ 48.913,75
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO	400	R$ 34,13	R$ 13.652,77
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA	400	R$ 34,13	R$ 13.652,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR	1.440	R$ 35,57	R$ 51.218,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	600	R$ 34,13	R$ 20.479,15
MARCENEIRO / CARPINTEIRO	400	R$ 34,66	R$ 13.865,46
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1	R$ 57.929,40	R$ 57.929,40
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	1	R$ 71.248,68	R$ 71.248,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	1	R$ 90.567,84	R$ 90.567,84

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 925.199,03
A liquidarcalculado: R$ 237.961,16
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 687.237,87

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000011 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 198,22
2023NE000012 · 23/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 37.613,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.613,88
2023NE000043 · 14/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 175.265,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.265,70
2023NE000019 · 04/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348.355,61 · a liquidar R$ 81.772,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266.583,08
2023NE000096 · 08/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 125.827,43 · a liquidar R$ 125.827,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000100 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.361,20 · a liquidar R$ 30.361,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000013 · 08/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 96.653,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.653,14
2024NE000014 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.923,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.923,85

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2022 · 22/11/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 1.388.612,99 · vigência até 10/03/2023
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 27/02/2023
1.1 O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1. REAJUSTE DO PREÇO DOS CUSTOS NÃO DECORRENTES DA MÃO DE OBRA COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO (INCC-DI), APURADO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/2021 A 11/2022, NOS TERMOS DAS CLÁUSULAS 19.1, 19.…
valor global após o termo: R$ 1.503.045,07 · vigência até 10/03/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 10/03/2023
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO 03/2022. 1.1.2…
valor global após o termo: R$ 1.487.231,23 · vigência até 10/03/2024
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 23/05/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE: 1.1.1 REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REAL…
valor global após o termo: R$ 1.505.762,83 · vigência até 10/03/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 138021
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.