Contrato federal · Contrato 00003/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.017.610/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de continuados de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mã…. Valor global contratado: R$ 1.082.919,38. Vigência de 10/03/2022 a 10/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.017.610/0001-60
- Processooficial
- 23784.000057/2022-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.082.919,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.082.919,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.166.845,79
- Assinaturaoficial
- 07/03/2022
- Publicaçãooficial
- 08/03/2022
- Vigênciaoficial
- 10/03/2022 a 10/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 1 | R$ 14.403,26 | R$ 14.403,26 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS | 12 | R$ 58.865,84 | R$ 706.390,08 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 58.951,68 | R$ 117.903,36 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 1 | R$ 54.232,80 | R$ 54.232,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 1 | R$ 84.997,44 | R$ 84.997,44 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | 1 | R$ 104.992,44 | R$ 104.992,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.343.157,48
- A liquidarcalculado
- R$ 65.069,65
- Liquidadocalculado
- R$ 17.721,34
- Pagocalculado
- R$ 879.798,32
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000041 · 26/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 295.017,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12.630,65 · pago R$ 249.739,67
- 2022NE000042 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 383.403,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.015,24 · pago R$ 31.466,43
- 2023NE000013 · 17/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 97.885,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.885,66
- 2023NE000014 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.597,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.597,18
- 2023NE000040 · 11/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 350.998,05 · a liquidar R$ 49.580,60 · liquidado R$ 1.075,45 · pago R$ 300.342,00
- 2024NE000123 · 03/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.670,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.670,91
- 2024NE000203 · 27/12/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 15.489,05 · a liquidar R$ 15.489,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000013 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.348,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.348,33
- 2024NE000034 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2024NE000050 · 07/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 79.651,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.651,83
- 2024NE000049 · 07/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2022NE000021 · 08/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.177,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.177,17
- 2022NE000022 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.919,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.919,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 08/03/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO NÚMERO 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, NOS TERMOS DO NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS PELO INCC-DI EM 9,28%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SE…
valor global após o termo: R$ 1.082.919,38 · vigência até 10/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 138202
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.