CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO, COMPREENDEN…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 19.810,19

A liquidarcalculado

R$ 10.087,83

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 9.722,36

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2016NE800238 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2017NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800025 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800260 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.087,83 · a liquidar R$ 10.087,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000023 · 11/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.722,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.722,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2017 · 27/11/2017

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº13/2016COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 30/11/2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA

   valor global após o termo: R$ 122.869,84 · vigência até 30/11/2018

2. Termo Aditivo 00003/2018 · 08/11/2018

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO Nº 13/2016/IFS - CAMPUS ARACAJU.

   valor global após o termo: R$ 122.869,84 · vigência até 01/12/2019

3. Termo Aditivo 00004/2019 · 06/05/2019

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2016,PARA SUPRESSÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE R$ 1.815,84 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 1,48% DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL.

   valor global após o termo: R$ 121.054,00 · vigência até 01/12/2019

4. Termo Aditivo 00005/2019 · 27/05/2019

   O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RETIFICAR O TERMO ADITIVO Nº4/2019 AO CONTRATO Mº 13/2016 - NO QUE TANGE A SUPRESSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -, ONDE SE LÊ:"R$1815,84 (UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 1,48%, DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO", LEIA-SE R$…

   valor global após o termo: R$ 121.054,00 · vigência até 01/12/2019

5. Termo Aditivo 00006/2019 · 25/11/2019

   A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.

   valor global após o termo: R$ 121.054,00 · vigência até 01/12/2020

6. Termo Aditivo 00006/2020 · 01/12/2020

   A PRORROGAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2016

   valor global após o termo: R$ 125.742,12 · vigência até 01/12/2021