Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento de frota com abastecimento por meio de rede credenciada.. Valor global contratado: R$ 220.361,72. Vigência de 23/01/2017 a 23/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS SAO CRISTOVAO 158392
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23289.000040/2017-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.224,72
- Valor globaloficial
- R$ 220.361,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 440.723,48
- Assinaturaoficial
- 23/01/2017
- Publicaçãooficial
- 31/01/2017
- Vigênciaoficial
- 23/01/2017 a 23/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12 | R$ 706,81 | R$ 8.481,72 |
| ÓLEO DIESEL | 60.000 | R$ 3,03 | R$ 181.800,00 |
| GASOLINA COMUM | 8.000 | R$ 3,76 | R$ 30.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.568,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1.358,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.209,82
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · 13/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800164 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800174 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.992,30 · a liquidar R$ 1.358,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.633,91
- 2021NE000018 · 10/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.197,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.197,98
- 2021NE000019 · 10/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 377,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 23/01/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 01/2017.
valor global após o termo: R$ 215.224,72 · vigência até 23/01/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/01/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 215.224,72 · vigência até 23/01/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 22/01/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE FROTA E GERENCIAMENTO DEABASTECIMENTO DO IFS SÃO CRISTÓVÃO - SE.
valor global após o termo: R$ 215.224,72 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00004/2021 · 18/01/2021
O PRESENTE ADITIVO TEM COMO POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLAUSULA SEGUNDA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 220.361,72 · vigência até 23/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13825
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.