Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA.

Name: Contrato 00001/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento de frota com abastecimento por meio de rede credenciada.. Valor global contratado: R$ 18.907,92. Vigência de 01/02/2017 a 01/02/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ITABAIANA 152430
Local da unidadeoficial: ITABAIANA/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2802908
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23462.000681/2016-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2016
Valor inicialoficial: R$ 18.471,00
Valor globaloficial: R$ 18.907,92
Valor acumuladooficial: R$ 73.941,48
Assinaturaoficial: 01/02/2017
Publicaçãooficial: 10/02/2017
Vigênciaoficial: 01/02/2017 a 01/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 60,66	R$ 727,92
ÓLEO DIESEL	6.000	R$ 3,03	R$ 18.180,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 156,54
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 156,54

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · 14/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000024 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 156,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 156,54

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 01/02/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCITADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 1.539,25 · vigência até 01/02/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 01/11/2018
ACRESCER R$ 4.594,92 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) AO CONTRATO Nº01/2017, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO A 24,88% DO SEU VALOR ORIGINALATUALIZADO.
valor global após o termo: R$ 23.065,92 · vigência até 01/02/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 01/02/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CITADO CONTRATO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, EM DECORR^ENCIA DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATADA MOTICADAPELA PESQUISA DE PREÇO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O QUE PRECEITUA O INCISO I DO ARTIGO 2º DA IN Nº 05/20…
valor global após o termo: R$ 22.725,00 · vigência até 01/02/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 31/01/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCITADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 22.725,00 · vigência até 01/02/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13827
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.