Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FROTA COM ABASTECIMENTO POR MEIO DE REDE CREDENCIADA NO VALORTOTAL DE R$ 31.654,46.
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: prestação de serviço de frota com abastecimento por meio de rede credenciada no valortotal de r$ 31.654,46.. Valor global contratado: R$ 31.149,00. Vigência de 09/02/2017 a 09/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA 152426
- Local da unidadeoficial
- ESTÂNCIA/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2802106
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23463.000006/2017-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 31.186,70
- Valor globaloficial
- R$ 31.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 93.560,04
- Assinaturaoficial
- 09/02/2017
- Publicaçãooficial
- 08/03/2017
- Vigênciaoficial
- 09/02/2017 a 09/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 8.300 | R$ 3,03 | R$ 25.149,00 |
| GASOLINA COMUM | 1.600 | R$ 3,75 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.104,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.104,58
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · 06/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · 21/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000002 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.104,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.104,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 08/02/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 022017
valor global após o termo: R$ 31.654,46 · vigência até 09/02/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 04/02/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS CONFORME ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 31.186,70 · vigência até 09/02/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 06/02/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS.
valor global após o termo: R$ 31.186,70 · vigência até 09/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13829
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.