Contrato federal · Contrato 00009/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS, A FIM DE ATENDER À…

Name: Contrato 00009/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes…. Valor global contratado: R$ 200.101,00. Vigência de 29/12/2016 a 03/10/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
Local da unidadeoficial: SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23041.037169/2016-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 200.101,00
Valor globaloficial: R$ 200.101,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.401.212,00
Assinaturaoficial: 29/12/2016
Publicaçãooficial: 13/01/2017
Vigênciaoficial: 29/12/2016 a 03/10/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 101,00	R$ 101,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	120.000	R$ 1,00	R$ 120.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	80.000	R$ 1,00	R$ 80.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 59.373,59
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 58.111,34

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000047 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000049 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 401,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 150,79
2022NE000009 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.968,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.968,01
2022NE000026 · 24/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.415,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.415,46
2016NE800302 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800303 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800304 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800195 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800197 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800215 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800837 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800838 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800839 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800196 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800213 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800117 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800118 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800044 · 22/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800045 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000048 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 687,96
2022NE000011 · 20/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 480,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,82
2022NE000010 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.408,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.408,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00009/2016 · 29/12/2016
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 29/12/2017
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 09/2016 - IFAL CAMPUS SATUBA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 29/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 29/12/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 09/2016 - IFAL CAMPUS SATUBA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, E ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN DO MPDG Nº 05/2017.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 29/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 20/12/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 09/2016 -IFAL CAMPUS SATUBA.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 29/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 18/12/2020
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016 - IFAL CAMPUS SATUBA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 29/12/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 29/12/2021
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2016 – IFAL CAMPUS SATUBA
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 03/10/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13844
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.