Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UT…

Name: Contrato 00002/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A (CNPJ 08.273.364/0001-57) para: contratação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim…. Valor global contratado: R$ 100.101,00. Vigência de 26/01/2017 a 03/10/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
Local da unidadeoficial: PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
Fornecedoroficial: TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.ACNPJ 08.273.364/0001-57
Processooficial: 23041.037590/2016-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 100.101,00
Valor globaloficial: R$ 100.101,00
Valor acumuladooficial: R$ 275.277,75
Assinaturaoficial: 26/01/2017
Publicaçãooficial: 27/01/2017
Vigênciaoficial: 26/01/2017 a 03/10/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 101,00	R$ 101,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	40.000	R$ 1,00	R$ 40.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	60.000	R$ 1,00	R$ 60.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 148.274,06
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 147.048,38

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2017NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800108 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800092 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000035 · 16/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
2021NE000036 · 16/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337,30
2021NE000037 · 16/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2021NE000070 · 04/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.353,90
2021NE000071 · 04/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
2022NE000005 · 17/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.999,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.783,06
2022NE000006 · 17/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.774,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.774,12

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2017 · 26/01/2017
TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 02/2017/CAMPUS PIRANHAS, EM FACE DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA (ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93), CUJO FUNDAMENTO É A CLÁUSULA CONTRATUAL SEGUNDA, SUBCLÁUSULA 2.1, DO TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO Nº 02/2017-CAMPUS PIRANHAS, QUE ESTIPULOU VIGÊN…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2022
Termo Aditivo 00001/2018 · 26/01/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.02/2017/IFAL/CAMPUS PIRANHAS POR MAIS 12 (DOZE)MESES.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/01/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/01/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.02/2017/IFAL/CAMPUS PIRANHAS POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/01/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/01/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/01/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 10/01/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 MESES, COMPREENDIDA ENTRE 26/01/2021 A 26/01/2022
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/01/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 26/01/2022
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017/CAMPUS PIRANHAS POR 12(DOZE) MESES OU ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO NOVO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO SOB O Nº 23041.043799/2021-81, O QUE OCORRER PRIMEIRO, E A ALTERAÇÃO DO CONTRATO A PEDIDO DA CONTR…
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 03/10/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13846
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 08:14

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