Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CR…

Name: Contrato 00002/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da info…. Valor global contratado: R$ 87.601,00. Vigência de 28/03/2017 a 28/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
Local da unidadeoficial: MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23041.008535/2017-02
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 70.101,00
Valor globaloficial: R$ 87.601,00
Valor acumuladooficial: R$ 175.202,00
Assinaturaoficial: 28/03/2017
Publicaçãooficial: 11/04/2017
Vigênciaoficial: 28/03/2017 a 28/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 101,00	R$ 101,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	25.000	R$ 1,00	R$ 25.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	62.500	R$ 1,00	R$ 62.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99.129,41
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 65.146,41

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000008 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
2021NE000009 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,00
2021NE000023 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.480,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.657,96
2021NE000024 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.288,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.128,01
2022NE000013 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.240,00
2022NE000012 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.660,00
2022NE000014 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 457,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 457,44
2017NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800048 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800049 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

38076019 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 640,34

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 27/03/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES DO CONTRATO 02/2017/IFAL - CAMPUS MARAGOGI.
valor global após o termo: R$ 70.101,00 · vigência até 28/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 27/03/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO, A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR 12 (DOZE) MESES E O ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO Nº 02/2017/IFAL - CAMPUS MARAGOGI.
valor global após o termo: R$ 87.601,00 · vigência até 28/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 13/03/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES DO CONTRATO Nº02/2017.
valor global após o termo: R$ 87.601,00 · vigência até 28/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 26/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO REGISTRAR; A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES DO CONTRATO Nº02/2017/IFAL - CAMPUS MARAGOGI; A RENÚNCIA AO DIREIRO DE REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 87.601,00 · vigência até 28/03/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13855
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:33

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