Contrato federal · Contrato 00020/2017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS PARA OCAMPUS RIO LARGO
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: manutenção de veículos oficiais para ocampus rio largo. Valor global contratado: R$ 70.101,00. Vigência de 18/05/2017 a 18/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23041.028530/2016-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 350.577,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2017
- Publicaçãooficial
- 19/05/2017
- Vigênciaoficial
- 18/05/2017 a 18/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 101,00 | R$ 101,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 1,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.177,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.387,14
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800049 · 18/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800051 · 18/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800150 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802262 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000032 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.951,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2021NE000031 · 18/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 683,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,00
- 2021NE000033 · 18/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8,50
- 2022NE000012 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
- 2022NE000013 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.064,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.064,00
- 2022NE000014 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 18/05/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº.20/2017/REITORIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 70.101,00 · vigência até 18/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/05/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.20/2017/REITORIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 70.101,00 · vigência até 18/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/05/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.20/2017/CAMPUS RIO LARGO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 70.101,00 · vigência até 18/05/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 18/05/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.20/2017/CAMPUS RIO LARGO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 70.101,00 · vigência até 18/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13859
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.