Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNIC…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou micro-processado, para o fornecimen…. Valor global contratado: R$ 53.562,28. Vigência de 09/03/2022 a 09/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.001028/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 321.373,92
- Valor globaloficial
- R$ 53.562,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 374.936,20
- Assinaturaoficial
- 09/03/2022
- Publicaçãooficial
- 10/03/2022
- Vigênciaoficial
- 09/03/2022 a 09/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | -316.544 | R$ 94,70 | −R$ 2.996,33 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 33.334 | R$ 3,64 | R$ 1.213,36 |
| SOLUÇÃO | 666.666 | R$ 5,17 | R$ 34.466,63 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 33.334 | R$ 5,49 | R$ 1.830,04 |
| SOLUÇÃO | 166.666 | R$ 5,14 | R$ 8.566,63 |
| GASOLINA | 166.666 | R$ 6,29 | R$ 10.483,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.080,46
- A liquidarcalculado
- R$ 777,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.303,34
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000023 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.779,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.779,24
- 2023NE000021 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000022 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000020 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.249,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.249,65
- 2023NE000024 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000002 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000005 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000004 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.274,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.274,45
- 2025NE000001 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000347 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 777,12 · a liquidar R$ 777,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000003 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000084 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/03/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022/CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS E;A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 53.562,28 · vigência até 09/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 138600
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.