Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA,U…

Name: Contrato 00002/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A (CNPJ 08.273.364/0001-57) para: contratação de prestação de serviços de administração de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada,utilizando tecnologia da informação, a fi…. Valor global contratado: R$ 250.101,00. Vigência de 23/06/2017 a 23/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
Local da unidadeoficial: RNpelo cadastro oficial de UASGs
Fornecedoroficial: TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.ACNPJ 08.273.364/0001-57
Processooficial: 23041.038095/2016-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 200.101,00
Valor globaloficial: R$ 250.101,00
Valor acumuladooficial: R$ 650.302,96
Assinaturaoficial: 23/06/2017
Publicaçãooficial: 26/06/2017
Vigênciaoficial: 23/06/2017 a 23/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 101,00	R$ 101,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	150.000	R$ 1,00	R$ 150.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	100.000	R$ 1,00	R$ 100.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 264.242,37
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 22.489,67
Pagocalculado: R$ 136.509,33

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000019 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.704,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.704,40
2021NE000020 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.742,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.742,98
2017NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800107 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800138 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800139 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800145 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800144 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800111 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800113 · 10/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800227 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800228 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000055 · 09/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.582,67 · pago R$ 7.086,96
2021NE000054 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171.624,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.907,00 · pago R$ 55.716,21
2022NE000009 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.488,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.488,63
2022NE000008 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.983,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.983,08
2022NE000048 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.646,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.646,47
2022NE000049 · 12/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.140,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.140,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 13/06/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO EMANUTENÇÃO.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 23/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 23/06/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2017/CAMPUS MARECHAL DEODORO POR 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 23/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 22/06/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EOÍGRAFE POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 23/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 23/06/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 200.101,00 · vigência até 23/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 12/04/2022
A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E ACRÉSCIMO DO OBJETO.
valor global após o termo: R$ 250.101,00 · vigência até 23/06/2022

FornecedorTICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13862
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 00:19

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