Contrato federal · Contrato 00023/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTOE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZ…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: prestação de serviços de administraçãoe controle de frota de veículos, gerenciamentoe manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de…. Valor global contratado: R$ 100.101,00. Vigência de 26/06/2017 a 26/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 23041.038369/2016-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 100.101,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 400.404,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2017
- Publicaçãooficial
- 28/06/2017
- Vigênciaoficial
- 26/06/2017 a 26/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 101,00 | R$ 101,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 1,00 | R$ 40.000,00 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 60.000 | R$ 1,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000028 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000027 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800027 · 04/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800028 · 04/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · 04/11/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000003 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000002 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000009 · 02/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 26/06/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº23/2017 - REITORIA/IF-AL (CAMPUS VIÇOSA) P/ MAIS 12 MESES; ADOÇÃO REGRAS IN/SEGES/MPDG Nº 05/2017
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 26/06/2019
PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL PORUM PERIODO DE MAIS 12 MESES A PARTIR DE 26JUNHO2019
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 26/06/2020
PRORROGACAO VIGENCIA CONTRATUAL POR UMPERIODO DE MAIS 12 MESES - 26JUN2020 A 26JUN2021
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 23/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2017-REITORIA|IF-AL, SUB-ROGAÇÃO À UASG N 156656-IF|AL CAMPUS VIÇOSA, ATRAVÉS DO TERMO DE SUB-ROGAÇÃO Nº 33|2020-UASF Nº 158147-REITORIA|IF-AL, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 26/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 13863
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.