Contrato federal · Contrato 00032/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CR…

Name: Contrato 00032/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da info…. Valor global contratado: R$ 100.037,37. Vigência de 08/07/2017 a 08/07/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23041.019147/2017-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.201.717,00
Valor globaloficial: R$ 100.037,37
Valor acumuladooficial: R$ 200.138,40
Assinaturaoficial: 08/07/2017
Publicaçãooficial: 12/07/2017
Vigênciaoficial: 08/07/2017 a 08/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 37,37	R$ 37,37
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	60.000	R$ 1,00	R$ 60.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	40.000	R$ 1,00	R$ 40.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.910,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 681,75

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000223 · 16/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6,75
2021NE000221 · 16/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000040 · 11/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000039 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000041 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800360 · 25/06/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800361 · 25/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800362 · 25/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800057 · 27/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800059 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000222 · 16/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 675,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 27/06/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017,DO CONTRATO Nº 32/2017-REITORIA (CAMPUS BENEDITO BENTES).
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 08/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 18/06/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2017 - REITORIA/CAMPUS BENEDITO BENTES.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 08/07/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 03/09/2019
A INCLUSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO, RENUNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 08/07/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 08/07/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 32/2017/REITORIA/CABB.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 08/07/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 27/06/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2017/REITORIA/CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO; E RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 100.037,37 · vigência até 08/07/2021

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13865
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.