Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING (TERCEIRIZAÇÃO), NA MODALIDADE DE ALUGUEL DE SCANNERS, INCLUSO O SOFTWARE, INCLUSO MANUTENÇÃO…

Name: Contrato 00005/2022 — INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de outsourcing (terceirização), na modalidade de aluguel de scanners, incluso o software, incluso manutenção do equipamento, atualização de software…. Valor global contratado: R$ 117.473,28. Vigência de 09/03/2022 a 09/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
Local da unidadeoficial: CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 23411.000293/2022-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00055/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 234.946,56
Valor globaloficial: R$ 117.473,28
Valor acumuladooficial: R$ 1.644.625,92
Assinaturaoficial: 09/03/2022
Publicaçãooficial: 11/03/2022
Vigênciaoficial: 09/03/2022 a 09/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	1	R$ 117.473,28	R$ 117.473,28

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 352.419,84
A liquidarcalculado: R$ 16.642,05
Liquidadocalculado: R$ 1.850,20
Pagocalculado: R$ 245.822,63

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000027 · 23/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 117.473,28 · a liquidar R$ 9.789,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.683,84
2024NE000044 · 23/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 107.683,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.850,20 · pago R$ 105.833,64
2022NE000128 · 11/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 88.104,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000142 · 29/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.157,76 · a liquidar R$ 6.852,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.305,15

Faturas

270246 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.789,44
274795 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.789,44
279158 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.789,44
288069 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.936,83
247705 · emitida 05/08/2024 · PendenteR$ 9.789,44
242906 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 9.789,44
239045 · emitida 04/06/2024 · PendenteR$ 9.789,44
234878 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 9.789,44
231443 · emitida 03/04/2024 · PendenteR$ 9.789,44
227385 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 9.789,44
224015 · emitida 02/02/2024 · PendenteR$ 9.789,44
220639 · emitida 03/01/2024 · PendenteR$ 9.789,44
217326 · emitida 05/12/2023 · PendenteR$ 9.789,44
213503 · emitida 04/11/2023 · PendenteR$ 9.789,44
209814 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 9.789,44
206969 · emitida 05/09/2023 · PendenteR$ 9.789,44
203341 · emitida 03/08/2023 · PendenteR$ 9.789,44
199939 · emitida 04/07/2023 · PendenteR$ 9.789,44
196830 · emitida 06/06/2023 · PendenteR$ 9.789,44
193396 · emitida 03/05/2023 · PendenteR$ 9.789,44
190521 · emitida 04/04/2023 · PendenteR$ 9.789,44
184496 · emitida 06/02/2023 · PendenteR$ 9.789,44
187331 · emitida 04/03/2023 · PendenteR$ 9.789,44
181403 · emitida 03/01/2023 · PendenteR$ 9.789,44
173192 · emitida 10/10/2022 · PendenteR$ 9.228,59
169080 · emitida 29/08/2022 · PendenteR$ 1.600,98
178766 · emitida 07/12/2022 · PendenteR$ 9.789,44
169079 · emitida 29/08/2022 · PendenteR$ 1.223,68
175971 · emitida 09/11/2022 · PendenteR$ 9.789,44
170217 · emitida 09/09/2022 · PendenteR$ 6.689,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 08/03/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/03/2024 A 09/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 117.473,28 · vigência até 09/03/2025

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 138702
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.