Contrato federal · Contrato 00025/2016 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Name: Contrato 00025/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 13.733.754/0001-00) para: serviços com fornecimento de peças paramanutenção de equipamentos de informática. Valor global contratado: R$ 44.974,00. Vigência de 15/08/2016 a 15/08/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL 158458
Local da unidadeoficial: RIO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4214805
Fornecedoroficial: RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 13.733.754/0001-00
Processooficial: 23353.000930/2016-34
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2016
Valor inicialoficial: R$ 44.975,00
Valor globaloficial: R$ 44.974,00
Valor acumuladooficial: R$ 224.875,00
Assinaturaoficial: 10/08/2016
Publicaçãooficial: 12/08/2016
Vigênciaoficial: 15/08/2016 a 15/08/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	30.000	R$ 0,97	R$ 29.100,00
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS	200	R$ 79,37	R$ 15.874,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 33.323,79
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 33.323,79

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800462 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800463 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800078 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800145 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800361 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800362 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800385 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800386 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000066 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.003,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.003,93
2021NE000067 · 08/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.319,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.319,86

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 05/07/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DEMANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA. RENOVAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA: 16/08/2017 A 15/08/2018.
valor global após o termo: R$ 44.975,00 · vigência até 15/08/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 16/08/2018
TERMO ADITIVO 01/2018 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO COM FORNECIMENTODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 44.975,00 · vigência até 15/08/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 16/08/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 44.975,00 · vigência até 15/08/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 03/08/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
valor global após o termo: R$ 44.975,00 · vigência até 15/08/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13885
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.