Contrato federal · Contrato 00010/2022 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MONITORES DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA CUMULADO COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.877.585/0001-37) para: locação de equipamentos monitores de nível de consciência cumulado com o fornecimento de insumos para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 628.500,00. Vigência de 11/03/2022 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.877.585/0001-37
- Processooficial
- 23541.000243/2021-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00150/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 628.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 628.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.885.500,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2022
- Publicaçãooficial
- 14/03/2022
- Vigênciaoficial
- 11/03/2022 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR | 3.000 | R$ 202,50 | R$ 607.500,00 |
| LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 5 | R$ 350,00 | R$ 21.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 583.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.915,38
- Pagocalculado
- R$ 537.959,62
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004166 · 19/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
- 2023NE001649 · 28/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 564,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564,52
- 2023NE003960 · 02/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.750,00
- 2023NE004412 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2023NE005030 · 02/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 350,00
- 2023NE000118 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384.750,00 · a liquidar R$ 40.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344.250,00
- 2023NE000289 · 17/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.650,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.900,00
- 2024NE000177 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.250,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 1.915,38 · pago R$ 15.584,62
- 2024NE000262 · 24/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.875,00
- 2024NE000779 · 15/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.166,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.166,67
- 2024NE000777 · 15/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 583,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,33
- 2025NE000254 · 23/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
- 2023NE001648 · 28/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.185,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.185,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 08/03/2023
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 06 MESES, A PARTIR DE 11/03/2023
valor global após o termo: R$ 314.250,00 · vigência até 10/09/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 29/08/2023
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 06 MESES, A PARTIR DE 11/09/2023
valor global após o termo: R$ 314.250,00 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 05/03/2024
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 01 ANO, A PARTIR DE 11/03/2024
valor global após o termo: R$ 628.500,00 · vigência até 10/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 138944
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.