Contrato federal · Contrato 00003/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL.

Name: Contrato 00003/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação de serviços de telefonia fixa comutada local e longa distância nacional.. Valor global contratado: R$ 81.919,04. Vigência de 29/04/2016 a 29/04/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial: 23098.024514/2015-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2015
Valor inicialoficial: R$ 82.333,54
Valor globaloficial: R$ 81.919,04
Valor acumuladooficial: R$ 82.333,54
Assinaturaoficial: 29/04/2016
Publicaçãooficial: 17/05/2016
Vigênciaoficial: 29/04/2016 a 29/04/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	200	R$ 2,08	R$ 416,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.000	R$ 1,24	R$ 2.480,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.000	R$ 1,04	R$ 2.080,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.500	R$ 0,38	R$ 950,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.500	R$ 0,37	R$ 925,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.500	R$ 0,33	R$ 825,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	2.500	R$ 0,22	R$ 550,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	60.000	R$ 0,72	R$ 43.200,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	80.000	R$ 0,16	R$ 12.800,00
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	12	R$ 415,22	R$ 4.982,64
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL	12	R$ 1.059,20	R$ 12.710,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 23.100,06
A liquidarcalculado: R$ 10.115,04
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.793,27

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000062 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.549,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.358,21
2020NE800041 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.550,10 · a liquidar R$ 10.115,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,06
2016NE800113 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800267 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

21/04/22002664-5 · emitida 07/04/2021 · PagoR$ 1.816,28
21/05/22002657-9 · emitida 05/05/2021 · PagoR$ 1.765,76
21/03/22002727-9 · emitida 08/03/2021 · PagoR$ 1.743,83
20/11/22002742-7 · emitida 07/11/2020 · PagoR$ 1.661,88
21/02/22002723-7 · emitida 05/02/2021 · PagoR$ 1.608,70
20/12/22002650-7 · emitida 09/12/2020 · PagoR$ 1.659,54
21/01/22002591-3 · emitida 09/01/2021 · PagoR$ 1.786,02

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 24/04/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 03/2016 POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 29/04/2017.
valor global após o termo: R$ 82.333,54 · vigência até 29/04/2018
Termo Aditivo 00002/2017 · 17/11/2017
ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO SEGUNDO E INCLUSÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO CONTRATO 03/2016.
valor global após o termo: R$ 82.333,54 · vigência até 29/04/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 27/04/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29 DE ABRIL DE 2018.
valor global após o termo: R$ 82.333,54 · vigência até 29/04/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 16/04/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/04/2019.
valor global após o termo: R$ 82.333,54 · vigência até 29/04/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 14/04/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 29/04/2020.
valor global após o termo: R$ 82.333,54 · vigência até 29/04/2021

FornecedorCLARO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13896
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.