Contrato federal · Contrato 00040/2021 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COPA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIR…
AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB (AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB) contratou CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 05.205.399/0001-60) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de materiais de consumo, materiais de limpeza e utensílios para copa, para suprir as necessidades da agência espacial brasileira - aeb.. Valor global contratado: R$ 126.909,48. Vigência de 03/03/2022 a 03/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEBCNPJ 86.900.545/0001-70
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA/AEB 203001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 05.205.399/0001-60
- Processooficial
- 01350.001281/2021-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.909,48
- Valor globaloficial
- R$ 126.909,48
- Assinaturaoficial
- 02/03/2022
- Publicaçãooficial
- 07/03/2022
- Vigênciaoficial
- 03/03/2022 a 03/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 24 | R$ 7,93 | R$ 190,32 |
| VASSOURA | 24 | R$ 12,23 | R$ 293,52 |
| RODO | 24 | R$ 4,29 | R$ 102,96 |
| RODO | 24 | R$ 20,21 | R$ 485,04 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 60 | R$ 11,87 | R$ 712,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 120 | R$ 6,57 | R$ 788,40 |
| PANO LIMPEZA | 60 | R$ 4,92 | R$ 295,20 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 96 | R$ 26,52 | R$ 2.545,92 |
| SABÃO PÓ | 60 | R$ 4,07 | R$ 244,20 |
| PANO PRATO | 48 | R$ 4,73 | R$ 227,04 |
| LUVA PROTEÇÃO | 48 | R$ 6,44 | R$ 309,12 |
| SABÃO BARRA | 360 | R$ 7,82 | R$ 2.815,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 72 | R$ 5,18 | R$ 372,96 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 144 | R$ 36,91 | R$ 5.315,04 |
| DESENGRAXANTE | 96 | R$ 3,17 | R$ 304,32 |
| FLANELA | 480 | R$ 1,16 | R$ 556,80 |
| ESPONJA LIMPEZA | 480 | R$ 1,56 | R$ 748,80 |
| ESPONJA LIMPEZA | 300 | R$ 4,73 | R$ 1.419,00 |
| DETERGENTE | 300 | R$ 1,65 | R$ 495,00 |
| ESPÁTULA | 96 | R$ 7,65 | R$ 734,40 |
| ADOÇANTE | 360 | R$ 10,37 | R$ 3.733,20 |
| AÇÚCAR | 12 | R$ 56,67 | R$ 680,04 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 240 | R$ 1,93 | R$ 463,20 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.200 | R$ 1,98 | R$ 2.376,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 1.200 | R$ 6,79 | R$ 8.148,00 |
| ADOÇANTE | 120 | R$ 5,28 | R$ 633,60 |
| COADOR CAFÉ | 96 | R$ 5,50 | R$ 528,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 1.920 | R$ 7,75 | R$ 14.880,00 |
| CAFÉ | 2.400 | R$ 23,28 | R$ 55.872,00 |
| AÇÚCAR | 1.200 | R$ 17,20 | R$ 20.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101.315,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.125,51
- Pagocalculado
- R$ 13.719,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000264 · 19/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101.315,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.125,51 · pago R$ 13.719,03
- 2022NE000259 · 14/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 139010
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.