Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EACESSÓRIOS DA CENTRAL TELEFÔNICA ERICSON BP250DO HU-UFGD.

Name: Contrato 00006/2016 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.674.092/0001-46) para: serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças eacessórios da central telefônica ericson bp250do hu-ufgd.. Valor global contratado: R$ 51.380,72. Vigência de 06/04/2016 a 05/04/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: EBSERH HU-UFGD 155016
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 04.674.092/0001-46
Processooficial: 23005.002547/2014-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 51.380,72
Valor globaloficial: R$ 51.380,72
Valor acumuladooficial: R$ 102.761,44
Assinaturaoficial: 06/04/2016
Publicaçãooficial: 07/04/2016
Vigênciaoficial: 06/04/2016 a 05/04/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA	12	R$ 2.373,60	R$ 28.483,20
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8	R$ 1.535,19	R$ 12.281,52
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4	R$ 1.818,60	R$ 7.274,40
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1	R$ 3.341,60	R$ 3.341,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800835 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800836 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800323 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800419 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800420 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800322 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801581 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801582 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800514 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800515 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800277 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 04/04/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO, PASSANDO SUA VIGÊNCIA PARA 06/04/2017 A 05/04/2018. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 51.380,72(CINQUENTA E UM MIL,TREZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 51.380,72 · vigência até 05/04/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 13/03/2018
PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O CONTRATOORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. TAMBÉM SU-PRIMIR DO PREÇO INICIALMENTE PREVISTO A IMPORTÂNCIA DE R$ 3.494,31 (TRÊS MIL, TREZENTOS EQUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ITEM 1 - INSPEÇÃO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 3.494,31 · vigência até 05/04/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 03/04/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR 12 MESES O CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE SEU VENCIMENTO. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 48.932,76.
valor global após o termo: R$ 3.494,31 · vigência até 05/04/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 05/11/2019
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2016, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES.
valor global após o termo: R$ 3.494,31 · vigência até 05/04/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 19/03/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2016, PELO PERÍODO DE 06/04/2020 A 05/04/2021, COM FULCRO NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 48.932,76 · vigência até 05/04/2021

FornecedorNETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13906
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.