Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA CONTINUA PARA MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUINDO O FORNEC…

Name: Contrato 00006/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.411.585/0001-80) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviço de forma continua para mão de obra preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado split, incluindo o fornecimento de peças, suprimentos e acessório…. Valor global contratado: R$ 8.885,00. Vigência de 07/12/2016 a 07/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
Local da unidadeoficial: CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
Fornecedoroficial: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 36.411.585/0001-80
Processooficial: 23152.001167/2016-25
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 8.885,00
Valor globaloficial: R$ 8.885,00
Valor acumuladooficial: R$ 24.581,64
Assinaturaoficial: 30/11/2016
Publicaçãooficial: 13/12/2016
Vigênciaoficial: 07/12/2016 a 07/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO	1	R$ 8.700,00	R$ 8.700,00
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 150,00	R$ 150,00
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 35,00	R$ 35,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.815,01
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 509,11

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000056 · 16/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,11
2016NE800403 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800404 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800591 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800592 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800502 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800503 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800155 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800203 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800097 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000055 · 09/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000057 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.130,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 07/12/2017
PRORROGAR O CONTRATO 06/2016 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 8.885,00 · vigência até 07/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 07/12/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 5.840,00 · vigência até 07/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 06/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 06/2016 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT NO CAMPUS CARIACICA.
valor global após o termo: R$ 6.129,26 · vigência até 07/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 07/12/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 8.885,00 · vigência até 07/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13926
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.