Contrato federal · Contrato 00002/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO S…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 07.346.326/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica para prestação continuada de serviço de outsourcing de impressão, para atender o instituto federal do espírito santo – campus colatina.. Valor global contratado: R$ 35.232,00. Vigência de 02/03/2022 a 03/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- REPROS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 07.346.326/0001-14
- Processooficial
- 23153.003093/2021-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.232,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.232,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2022
- Publicaçãooficial
- 17/03/2022
- Vigênciaoficial
- 02/03/2022 a 03/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 720.000 | R$ 0,04 | R$ 28.800,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM | 24 | R$ 268,00 | R$ 6.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.215,28
- Liquidadocalculado
- R$ 1.363,72
- Pagocalculado
- R$ 12.349,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 31/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.312,00
- 2023NE000060 · 14/06/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.616,00 · a liquidar R$ 7.215,28 · liquidado R$ 1.363,72 · pago R$ 9.037,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/02/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022 POR MAIS 06 (SEIS) MESES, DE 03/03/2024 A 03/09/2024, CONSOANTE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO COM AMPARO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 35.232,00 · vigência até 03/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 139339
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.