Contrato federal · Contrato 00013/2022 · Comprasnet Contratos

1.1 - O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 (OITO) CANCELAS AUTOMÁTICAS INSTALADOS NOS CAMPI DA SEDE DA UNIVERSIDA…

Name: Contrato 00013/2022 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 00.455.458/0001-35) para: 1.1 - o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) cancelas automáticas instalados nos campi da sede da universidade federal de são joão del-rei, na cidad…. Valor global contratado: R$ 45.956,94. Vigência de 17/03/2022 a 17/03/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDACNPJ 00.455.458/0001-35
Processooficial: 23122.000857/2022-62
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00014/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 40.000,00
Valor globaloficial: R$ 45.956,94
Valor acumuladooficial: R$ 210.744,14
Assinaturaoficial: 17/03/2022
Publicaçãooficial: 21/03/2022
Vigênciaoficial: 17/03/2022 a 17/03/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/ACESSÓRIO - PORTÃO AUTOMÁTICO	1	R$ 11.470,68	R$ 11.470,68
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO	12	R$ 2.873,86	R$ 34.486,26

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 135.058,15
A liquidarcalculado: R$ 6.205,72
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 128.852,43

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000115 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,00
2023NE000903 · 22/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001002 · 28/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.232,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.232,50
2022NE000721 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,59
2022NE000970 · 09/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 252,70
2023NE000231 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.135,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.135,50
2023NE000284 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.570,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.570,36
2022NE000622 · 27/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,94
2025NE000102 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.555,71 · a liquidar R$ 6.205,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.349,99
2024NE000094 · 19/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.377,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.377,63
2022NE000248 · 09/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.552,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.552,20
2022NE000249 · 09/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.148,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,85
2024NE000324 · 26/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 973,71
2025NE000247 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.726,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.726,94
2026NE000111 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.031,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.031,38
2025NE002895 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75,68
2026NE000402 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.398,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.398,46

Faturas

2600000000727 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21384 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 477,85
20260000000000437 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21356 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 534,61
21347 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18,92
20260000000000031 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
20250000000002469 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21323 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75,68
20250000000002169 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
20250000000001827 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21265 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57,85
20250000000001574 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.581,25
21240 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 458,94
20250000000001347 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21182 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18,92
20250000000001173 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21159 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,00
21146 · emitida 26/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 122,91
21136 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103,99
20250000000000971 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,06
21137 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,86
20250000000000970 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372,94
20250000000000790 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,06
202500000000638 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.311,20
202500000000461 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,06
21050 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,59
202500000000286 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,06
21031 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,88
20250100 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00013/2022 · 17/03/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/03/2026
Termo Aditivo 00001/2022 · 05/03/2023
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 17/03/2023 À 17/03/2024, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO, O VALOR ANUAL DE R$40.000,00, EM CONFORMIDADE AO MEMO 053/2023 - SSEGI E CUMPRINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DOS CAMPI-SEDE DA UFSJ.…
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 17/03/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 12/03/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 17/03/2024 À 17/03/2025, CONSIDERANDO NESSE PERÍODO, O VALOR ANUAL DE R$ 41.859,32, EM CONFORMIDADE AO MEMO 318/2024 - SSEGI, ENCAM. 773/2024 - PROAD E CUMPRINDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CANCELAS DOS CAMPI-SEDE DA UFSJ
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 17/03/2025
Termo de Apostilamento 00032/2024 · 25/07/2024
REAJUSTE ANUAL DE R$1.692,37 (HUM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) EM RAZÃO DO IPCA (IBGE) DE 3,93% RELACIONADO AOS MESES 03/2023 A 03/2024 VIGIDOS DO CT 013/2022, REFERENTE AO 2º TA, RESULTANDO EM UM VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$43.551,69 (QUARENTA E TREIS MIL, QUINHE…
valor global após o termo: R$ 43.503,72 · vigência até 17/03/2025
Termo Aditivo 00003/2022 · 17/02/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/03/2025 À 17/03/2026
valor global após o termo: R$ 43.503,72 · vigência até 17/03/2026
Termo de Apostilamento 00022/2025 · 30/05/2025
REAJUSTE ANUAL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CANCELAS AUTOMÁTICAS INSTALADOS NOS CAMPI DA SEDE DA UFSJ, EM SÃO JOÃO DEL-REI
valor global após o termo: R$ 45.956,94 · vigência até 17/03/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 139612
Lido da fonte em: 15/10/2026, 08:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 17:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.