Contrato federal · Contrato 00011/2022 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA

Name: Contrato 00011/2022 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: serviço de suporte e manutenção do software sophia. Valor global contratado: R$ 20.876,40. Vigência de 17/03/2022 a 17/03/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
Processooficial: 23005.023014/2021-90
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00002/2022
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 18.000,00
Valor globaloficial: R$ 20.876,40
Valor acumuladooficial: R$ 1.647.545,40
Assinaturaoficial: 17/03/2022
Publicaçãooficial: 22/03/2022
Vigênciaoficial: 17/03/2022 a 17/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	12	R$ 1.739,70	R$ 20.876,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 91.494,40
A liquidarcalculado: R$ 23.338,42
Liquidadocalculado: R$ 3.530,29
Pagocalculado: R$ 58.499,44

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000081 · 06/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.186,20 · a liquidar R$ 6.395,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.790,80
2024NE000077 · 24/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.514,28 · a liquidar R$ 6.504,76 · liquidado R$ 1.626,19 · pago R$ 11.383,33
2025NE000083 · 14/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.917,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 164,41 · pago R$ 13.753,11
2022NE000144 · 16/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.873,75
2026NE000199 · 12/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.876,40 · a liquidar R$ 10.438,26 · liquidado R$ 1.739,69 · pago R$ 8.698,45

Faturas

921 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
167686 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
165851 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
164050 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
162159 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
160359 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
158476 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
156637 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
154770 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
153556 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
151045 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
149137 · emitida 27/10/2025 · PendenteR$ 1.739,69
147217 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
145268 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
143323 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
141435 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
139568 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
137648 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,69
135731 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,19
133809 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,19
131857 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,19
129971 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.626,19

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 13/02/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 18.000,00 · vigência até 17/03/2024
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 03/05/2023
REAJUSTE DE VALOR
valor global após o termo: R$ 19.186,20 · vigência até 17/03/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 31/01/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 19.186,20 · vigência até 17/03/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 20/05/2024
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 19.514,28 · vigência até 17/03/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 25/02/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 19.514,28 · vigência até 17/03/2026
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 25/04/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO
valor global após o termo: R$ 20.876,40 · vigência até 17/03/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 26/01/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 20.876,40 · vigência até 17/03/2027

FornecedorPRIMASOFT INFORMATICA LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 139730
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.