Contrato federal · Contrato 00008/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MAT…

Name: Contrato 00008/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.411.585/0001-80) para: contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata de um siste…. Valor global contratado: R$ 266.157,96. Vigência de 15/12/2016 a 15/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
Local da unidadeoficial: CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
Fornecedoroficial: DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 36.411.585/0001-80
Processooficial: 23152.000757/2015-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2016
Valor inicialoficial: R$ 266.157,96
Valor globaloficial: R$ 266.157,96
Valor acumuladooficial: R$ 792.104,28
Assinaturaoficial: 15/12/2016
Publicaçãooficial: 06/01/2017
Vigênciaoficial: 15/12/2016 a 15/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EQUIPAMENTO , COMPONENTE - REFRIGERAÇÃO	1	R$ 86.913,00	R$ 86.913,00
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 167.280,00	R$ 167.280,00
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA	1	R$ 11.964,96	R$ 11.964,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 144.459,63
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 5.966,80
Pagocalculado: R$ 97.557,32

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000017 · 19/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000046 · 18/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800472 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800473 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800644 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800645 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800510 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800511 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800495 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800528 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800238 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800604 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800196 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000018 · 19/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129.459,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.966,80 · pago R$ 97.557,32

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 15/12/2017
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, E REAJUSTAR O CONTRATO PELO IGPM DO MÊS DE NOVEMBRO 2017. NO PERCENTUAL DE -1,41%
valor global após o termo: R$ 263.630,75 · vigência até 15/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 14/12/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRTO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 263.630,75 · vigência até 15/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 13/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 08/2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO VRF NO IFES CAMPUS CARIACICA.
valor global após o termo: R$ 253.900,21 · vigência até 15/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 15/12/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESESCOM APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONFORME CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 264.843,31 · vigência até 15/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13982
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:26

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