Contrato federal · Contrato 00094/2016 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OCAMPUS CURRAIS NOVOS DESTE IFRN.

Name: Contrato 00094/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: fornecimento de energia elétrica para ocampus currais novos deste ifrn.. Valor global contratado: R$ 330.867,15. Vigência de 15/07/2016 a 14/07/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
Local da unidadeoficial: CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
Fornecedoroficial: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
Processooficial: 23035.025458/2016-45
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00004/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 274.999,92
Valor globaloficial: R$ 330.867,15
Valor acumuladooficial: R$ 274.999,92
Assinaturaoficial: 15/07/2016
Publicaçãooficial: 16/08/2016
Vigênciaoficial: 15/07/2016 a 14/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	12	R$ 22.916,66	R$ 274.999,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800141 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800359 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800068 · 23/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800285 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800401 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

064001722 · emitida 22/07/2021 · PagoR$ 4.601,95
062213366 · emitida 17/05/2021 · PagoR$ 4.519,62
063343488 · emitida 12/07/2021 · PagoR$ 5.451,48
060837532 · emitida 25/05/2021 · PagoR$ 3.971,77
059528725 · emitida 27/04/2021 · PagoR$ 3.891,74
060255456 · emitida 17/05/2021 · PagoR$ 5.844,52
057769164 · emitida 23/03/2021 · PagoR$ 4.026,33
56319427 · emitida 22/02/2021 · PagoR$ 4.046,27
059114856 · emitida 19/04/2021 · PagoR$ 5.119,73
057284965 · emitida 15/03/2021 · PagoR$ 5.654,38
54715739 · emitida 20/01/2021 · PagoR$ 4.128,28
55755406 · emitida 10/02/2021 · PagoR$ 5.524,26
53279394 · emitida 22/12/2020 · PagoR$ 4.109,29
54471453 · emitida 15/01/2021 · PagoR$ 4.986,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00176/2017 · 15/07/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 094/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 275.000,00 · vigência até 14/07/2018
Termo Aditivo 00112/2018 · 15/07/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 94/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 275.000,00 · vigência até 14/07/2019
Termo Aditivo 00170/2019 · 15/07/2019
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFRN CAMPUS CURRAIS NOVOS.
valor global após o termo: R$ 275.000,00 · vigência até 14/07/2020
Termo Aditivo 00261/2020 · 02/07/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 94/2016-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 330.867,15 · vigência até 14/07/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14081
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.