Contrato federal · Contrato 00012/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA 5ª DELEGACIA/ICÓ DA SPRF-CE E UNIDADES OP…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COMERCIO VAREJISTA DE GAS GUEDES LTDA (CNPJ 38.072.928/0001-54) para: aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafão) de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da da 5ª delegacia/icó da sprf-ce e unidades operacionais vinculadas para o exercício 2…. Valor global contratado: R$ 3.025,00. Vigência de 28/03/2022 a 28/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMERCIO VAREJISTA DE GAS GUEDES LTDACNPJ 38.072.928/0001-54
- Processooficial
- 08653.001682/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: V
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.087,49
- Assinaturaoficial
- 28/03/2022
- Publicaçãooficial
- 28/03/2023
- Vigênciaoficial
- 28/03/2022 a 28/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 550 | R$ 5,50 | R$ 3.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 374,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 16/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/03/2023
Termo Aditivo 00001/2022 · 05/12/2022
PROMOVER O ACRÉSCIMO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES À QUANTIDADE ESTABELECIDA NO ITEM 4 DA TABELA CONSTANTE NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO À QUANTIA DE R$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), O QUE EQUIVALE À 10% DO SEU VALOR ORIGINAL, CONF…
valor global após o termo: R$ 3.025,00 · vigência até 28/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 140967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.