Contrato federal · Contrato 00028/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS GUARULHOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES DO RESTAURANTE UNIVER…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou STAR NUTRI SERVICOSLTDA (CNPJ 19.891.214/0001-23) para: contratação de fornecimento de refeições para o campus guarulhos da universidade federal de são paulo, com cessão administrativa de uso de áreas e instalações do restaurante universitário. Valor global contratado: R$ 1.999.920,00. Vigência de 28/03/2022 a 27/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- STAR NUTRI SERVICOSLTDACNPJ 19.891.214/0001-23
- Processooficial
- 23089.004206/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00165/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.999.920,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2022
- Publicaçãooficial
- 08/04/2022
- Vigênciaoficial
- 28/03/2022 a 27/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 156.000 | R$ 12,82 | R$ 1.999.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 969.683,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 122.746,08
- Pagocalculado
- R$ 728.218,60
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000745 · 06/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000950 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311.793,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122.746,08 · pago R$ 70.328,98
- 2022NE000833 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591.348,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591.348,14
- 2022NE001986 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000425 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000426 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.379,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.379,08
- 2023NE000427 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 141729
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.