Contrato federal · Contrato 00022/2016 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA MÁQUINAS, IMPLEMENTOSAGRÍCOLAS E MOTORES À DIESEL, DE GERADORES DE ENERGIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.

Name: Contrato 00022/2016 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 33.160.797/0001-43) para: prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva para máquinas, implementosagrícolas e motores à diesel, de geradores de energia, com fornecimento de peças e acessórios.. Valor global contratado: R$ 292.556,00. Vigência de 27/10/2016 a 28/10/2021 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
Local da unidadeoficial: DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial: PAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 33.160.797/0001-43
Processooficial: 23005.000737/2015-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00068/2016
Valor inicialoficial: R$ 292.561,00
Valor globaloficial: R$ 292.556,00
Valor acumuladooficial: R$ 59.483,21
Assinaturaoficial: 27/10/2016
Publicaçãooficial: 09/11/2016
Vigênciaoficial: 27/10/2016 a 28/10/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 143.000,00	R$ 143.000,00
MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA	1.200	R$ 124,63	R$ 149.556,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 186.219,68
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 186.219,68

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800889 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800890 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800891 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800892 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800470 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800471 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000132 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.997,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.997,32
2021NE000131 · 03/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.022,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.022,36
2021NE000130 · 03/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 05/07/2017
ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 73.140,25 · vigência até 26/10/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 26/10/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 3,31%CONFORME IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO).
valor global após o termo: R$ 12.098,25 · vigência até 26/10/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 04/10/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
valor global após o termo: R$ 12.098,25 · vigência até 27/10/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 24/09/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES
valor global após o termo: R$ 12.098,25 · vigência até 28/10/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 28/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRAUAL POR 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO.
valor global após o termo: R$ 12.098,25 · vigência até 28/10/2021

FornecedorPAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14176
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.