Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE PROCESSAMENTO (EQUIPAMENTOS SERVIDORES), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE, NO D…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 03.535.902/0001-10) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de infraestrutura de processamento (equipamentos servidores), com entrega, instalação e garantia de funcionamento on-site, no distrito federal, pelo período mínimo de…. Valor global contratado: R$ 1.858.288,00. Vigência de 07/04/2022 a 07/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 03.535.902/0001-10
- Processooficial
- 00190.108918/2020-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.509.859,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.858.288,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.509.859,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2022
- Publicaçãooficial
- 08/04/2022
- Vigênciaoficial
- 07/04/2022 a 07/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 16 | R$ 116.143,00 | R$ 1.858.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.858.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.509.859,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000109 · 04/04/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.045.287,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045.287,00
- 2022NE000110 · 04/04/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 813.001,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464.572,00
Faturas
- 9780 · emitida 31/01/2023 · PagoR$ 348.429,00
- 009472 · emitida 28/10/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/12/2022
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTES A 3 (TRÊS) UNIDADES, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 1.858.288,00 · vigência até 07/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 141872
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.