Contrato federal · Contrato 00035/2022 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (CNPJ 18.244.331/0001-32) para: gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 58.167,60. Vigência de 05/04/2022 a 05/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 160249
- Local da unidadeoficial
- RESENDE/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304201
- Fornecedoroficial
- VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDACNPJ 18.244.331/0001-32
- Processooficial
- 64000.019061/2021-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 109.154,50
- Valor globaloficial
- R$ 58.167,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 574.495,30
- Assinaturaoficial
- 05/04/2022
- Publicaçãooficial
- 12/04/2022
- Vigênciaoficial
- 05/04/2022 a 05/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 400 | R$ 7,30 | R$ 2.920,00 |
| FRUTA | 1.350 | R$ 5,89 | R$ 7.951,50 |
| FRUTA | 1.150 | R$ 5,89 | R$ 6.773,50 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 0,97 | R$ 1.940,00 |
| OVO | 4.000 | R$ 1,72 | R$ 6.880,00 |
| FRUTA | 100 | R$ 15,15 | R$ 1.515,00 |
| FRUTA | 12.000 | R$ 1,45 | R$ 17.400,00 |
| FRUTA | 80 | R$ 3,19 | R$ 255,20 |
| FRUTA | 80 | R$ 5,92 | R$ 473,60 |
| FRUTA | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 7,68 | R$ 384,00 |
| VERDURA IN NATURA | 200 | R$ 1,36 | R$ 272,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.000 | R$ 2,79 | R$ 2.790,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 10,07 | R$ 1.007,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 1,57 | R$ 157,00 |
| LEGUME IN NATURA | 380 | R$ 0,21 | R$ 79,80 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 6,93 | R$ 693,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 1,97 | R$ 394,00 |
| FRUTA | 5.700 | R$ 1,06 | R$ 6.042,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.609,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.504,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001660 · 02/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.609,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.504,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 09/08/2022
REEQUILIBRAR VALORES CONTRATUAIS
valor global após o termo: R$ 58.167,60 · vigência até 05/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 142117
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.