Contrato federal · Contrato 00008/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CAMPUS JUIZ DEFORA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços de seguro veicular para a frota de veículos do campus juiz defora.. Valor global contratado: R$ 9.360,00. Vigência de 13/11/2016 a 12/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23225.000969/2016-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.360,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2016
- Publicaçãooficial
- 07/11/2016
- Vigênciaoficial
- 13/11/2016 a 12/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 2 | R$ 580,00 | R$ 1.160,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.487,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.487,10
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800271 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800346 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800188 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800321 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800351 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800176 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.487,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.487,10
- 2019NE800212 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800292 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 10/11/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
valor global após o termo: R$ 9.487,10 · vigência até 12/11/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 02/04/2018
ACRÉSCIMO DO VEÍCULO DOBLO HLX 1.8 FLEX, PLACA DJP-4705, ANO 2006/2007.
valor global após o termo: R$ 927,10 · vigência até 12/11/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 26/10/2018
PREGÃO SRP Nº 01/2016(UASG 154763). CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIAE TECNOLOGIA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS - JF. CNPJ CONTRATADO: 90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A. OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. FUNDAMENTO: LEGAL: LEI 8666/93, ART…
valor global após o termo: R$ 9.487,10 · vigência até 13/11/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 10/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 9.487,10 · vigência até 12/11/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 21/10/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE ) MESES
valor global após o termo: R$ 9.487,10 · vigência até 12/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14221
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.