Contrato federal · Contrato 00004/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇAODE VEÍCULOS AUTOMOTORES. A EMPRESA VENCEU O GRUPO 5,COM VALOR TOTAL DE R$ 60.350,000,SENDO APL…

Name: Contrato 00004/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS contratou ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA (CNPJ 07.870.937/0001-67) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços continuados de manutençaode veículos automotores. a empresa venceu o grupo 5,com valor total de r$ 60.350,000,sendo aplicado o respectivo desconto: grupo 5 - i…. Valor global contratado: R$ 54.315,00. Vigência de 20/05/2016 a 20/05/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS 158142
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: ERLI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULAR LTDACNPJ 07.870.937/0001-67
Processooficial: 23443.001316/2014-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00039/2015
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 60.350,00
Valor globaloficial: R$ 54.315,00
Valor acumuladooficial: R$ 60.350,00
Assinaturaoficial: 17/05/2016
Publicaçãooficial: 19/05/2016
Vigênciaoficial: 20/05/2016 a 20/05/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS	1	R$ 40.350,00	R$ 40.350,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 21.122,39
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800047 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800107 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800108 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800147 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800118 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800137 · 14/05/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800148 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800019 · 21/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · 21/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000055 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.120,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000056 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 16/05/2017
TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 54.315,00 · vigência até 19/05/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 18/05/2018
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO PRIMORDIAL.
valor global após o termo: R$ 54.315,00 · vigência até 19/05/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 17/05/2019
O OBJETO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 54.315,00 · vigência até 20/05/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 19/05/2020
PRORROGACAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO PARA A REITORIA DO IFAM, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 54.315,00 · vigência até 20/05/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14248
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.