Contrato federal · Contrato 00007/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO, MÁQUINAS, EQUI…

Name: Contrato 00007/2016 — FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou MOA MANUTENCAO E OPERACAO LTDA (CNPJ 00.192.707/0001-47) para: contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas, instrumentos de medição, máquinas, equipamentos e veículos automotres necessári…. Valor global contratado: R$ 2.563.196,58. Vigência de 08/04/2016 a 20/10/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
Unidade (UASG)oficial: FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
Local da unidadeoficial: PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
Fornecedoroficial: MOA MANUTENCAO E OPERACAO LTDACNPJ 00.192.707/0001-47
Processooficial: 23103.005182/2014-66
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00010/2016
Valor inicialoficial: R$ 2.563.196,58
Valor globaloficial: R$ 2.563.196,58
Assinaturaoficial: 08/04/2016
Publicaçãooficial: 13/04/2016
Vigênciaoficial: 08/04/2016 a 20/10/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 613.709,82	R$ 613.709,82
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 1.949.486,76	R$ 1.949.486,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 204.000,18
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 204.000,18

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2016NE800132 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2016NE800133 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800035 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800662 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800570 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800036 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800298 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 204.000,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204.000,18

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2016 · 21/07/2016
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 2.563.196,58 · vigência até 05/08/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 22/06/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO ACRÉSCIMO.
valor global após o termo: R$ 18.420,29 · vigência até 05/08/2018
Termo Aditivo 00003/2017 · 07/11/2017
ALTERAÇÃO DO BDI PARA 16,80%.
valor global após o termo: R$ 18.420,29 · vigência até 05/08/2018
Termo Aditivo 00004/2018 · 01/08/2018
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES E GARANTIR A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DO CONTRATO NESTE EXERCÍCIO.
valor global após o termo: R$ 18.420,29 · vigência até 05/08/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 11/02/2019
ACRÉSCIMO DE 12 HORAS SEMANAIS AO POSTO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, AO CONTRATO ORIGINAL,VISANDO À EXECUÇÃO DO AUMENTO DA DEMANDA DOS SERVIÇOS, REFLETINDO O VALOR DE R$ 5.760,32, REPRESENTANDO O PERCENTUAL DE 1,99% DO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO, PASSANDO PARA O VALOR MENSAL DA EQUIPE RESIDENTE DE R$162.49…
valor global após o termo: R$ 18.420,29 · vigência até 05/08/2019
Termo Aditivo 00006/2019 · 18/07/2019
PRORROGAR O CONTRATO ORIGINAL PARA VIGER DE 06/08/2019 A 20/07/2020.
valor global após o termo: R$ 18.420,29 · vigência até 20/07/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 22/04/2020
SUPRESSÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DO QUEESTABELECE O ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 13.932 DE 2019.
valor global após o termo: R$ 788,81 · vigência até 20/07/2020
Termo Aditivo 00008/2020 · 10/07/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 3 MESES EM CARÁTER EXCEPCIONAL.
valor global após o termo: R$ 788,81 · vigência até 20/10/2020

FornecedorMOA MANUTENCAO E OPERACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14314
Lido da fonte em: 14/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.