Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS PARA O FIRNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA REITORIA DO IFAL.

Name: Contrato 00003/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados para o firnecimento de combustíveis para os veículos oficiais da reitoria do ifal.. Vigência de 13/01/2017 a 13/01/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23041.037401/2016-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 5.381.875,50
Valor globaloficial: −R$ 528.191,46valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Valor acumuladooficial: R$ 5.913.535,50
Assinaturaoficial: 13/01/2017
Publicaçãooficial: 16/01/2017
Vigênciaoficial: 13/01/2017 a 13/01/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	17	R$ 101,50	R$ 1.725,50
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	21.000	R$ 2,89	R$ 60.690,00
ÓLEO DIESEL	420.000	R$ 3,13	R$ 1.314.600,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	382.000	R$ 3,21	R$ 1.226.220,00
ÓLEO DIESEL	422.000	R$ 3,01	R$ 1.270.220,00
GASOLINA COMUM	398.000	R$ 3,79	R$ 1.508.420,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 203.356,18
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 10.610,02
Pagocalculado: R$ 80.447,90

Soma, campo a campo, dos 34 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800612 · 21/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800613 · 21/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800614 · 21/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800615 · 21/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800616 · 21/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800110 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800111 · 04/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800112 · 04/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800276 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800278 · 22/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800279 · 22/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800280 · 22/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800281 · 22/04/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000509 · 07/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000044 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.553,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.282,00 · pago R$ 1.703,67
2022NE000045 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.056,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.008,67
2022NE000046 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000047 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.133,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.328,02 · pago R$ 61.730,29
2022NE000048 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000049 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE400012 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000012 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000097 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000098 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000099 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000100 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000102 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000103 · 04/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5,27

Faturas

630573 · emitida 05/10/2021 · PendenteR$ 1.455,97
617472 · emitida 13/09/2021 · PendenteR$ 1.561,32
602125 · emitida 10/08/2021 · PendenteR$ 1.539,80
588197 · emitida 06/07/2021 · PendenteR$ 878,49
575504 · emitida 09/06/2021 · PendenteR$ 1.791,39
563021 · emitida 12/05/2021 · PendenteR$ 885,11
550273 · emitida 08/04/2021 · PagoR$ 1.571,59
00536479 · emitida 10/03/2021 · PagoR$ 1.000,20
00525577,00525576 · emitida 23/02/2021 · PagoR$ 1.635,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 12/01/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2017-REITORIA.
valor global após o termo: R$ 531.660,00 · vigência até 13/01/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 10/12/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 03/2017/REITORIA E REGISTRAR A ADO~ÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 531.761,50 · vigência até 13/01/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 21/10/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017-REITORIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 531.761,50 · vigência até 13/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 13/01/2020
REGISTRAR A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DO CONTRATO Nº 03/2017/REITORIA.
valor global após o termo: R$ 3.407,46 · vigência até 13/01/2021
Termo Aditivo 00005/2020 · 30/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2020 - IFAL/REITORIA, REEQUILÍBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO COM RENEGOCIAÇÃO DE VALORES, RENÚNCIA AO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 531.600,00 · vigência até 13/01/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14384
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.