Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUST…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônicoou microprocessado, para fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais para o c…. Valor global contratado: R$ 265.830,00. Vigência de 17/01/2017 a 17/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.038039/2016-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.380.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.380.150,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2017
- Publicaçãooficial
- 20/01/2017
- Vigênciaoficial
- 17/01/2017 a 17/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 21.000 | R$ 2,89 | R$ 60.690,00 |
| ÓLEO DIESEL | 420.000 | R$ 3,13 | R$ 1.314.600,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 382.000 | R$ 3,21 | R$ 1.226.220,00 |
| ÓLEO DIESEL | 422.000 | R$ 3,01 | R$ 1.270.220,00 |
| GASOLINA COMUM | 398.000 | R$ 3,79 | R$ 1.508.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.271,46
- Pagocalculado
- R$ 5.321,58
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000054 · 27/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800145 · 17/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800146 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800147 · 17/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800055 · 04/05/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800056 · 04/05/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000001 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000009 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,20
- 2021NE000008 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 556,16 · pago R$ 1.233,83
- 2021NE000010 · 19/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.715,30 · pago R$ 3.352,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 16/01/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 17/01/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 26/12/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 17/01/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 09/12/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2017/REITORIA/CAMPUS CORURIPE, TERMO ADITIVO 03/2019 (LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI).
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 17/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 18/12/2020
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA_DO CONTRATO Nº 05/2017/REITORIA/CAMPUS CORURIPE, AREDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA E REGISTRAR A ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 17/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14385
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.