Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOSPARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO CAMPUS BENEDITO BENTES DO IFA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizadospara o fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do campus benedito bentes do ifal.. Valor global contratado: R$ 1.754,48. Vigência de 13/01/2017 a 13/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.037404/2016-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.381.875,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.754,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.647.807,02
- Assinaturaoficial
- 13/01/2017
- Publicaçãooficial
- 16/01/2017
- Vigênciaoficial
- 13/01/2017 a 13/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 17 | R$ 101,50 | R$ 1.725,50 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 21.000 | R$ 2,89 | R$ 60.690,00 |
| ÓLEO DIESEL | 420.000 | R$ 3,13 | R$ 1.314.600,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 382.000 | R$ 3,21 | R$ 1.226.220,00 |
| ÓLEO DIESEL | 422.000 | R$ 3,01 | R$ 1.270.220,00 |
| GASOLINA COMUM | 398.000 | R$ 3,79 | R$ 1.508.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,34
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801705 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800170 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800060 · 27/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800061 · 27/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800062 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000295 · 17/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/01/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2017-REITORIA.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 13/01/2019
Termo Aditivo 00002/2018 · 04/12/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 05, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 13/01/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 11/12/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CORREÇÃO DOVALOR DO CONTRATO E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE.
valor global após o termo: R$ 267.584,48 · vigência até 13/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 21/12/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017/REITORIA/CAMPUS AVANÇADO BENEDITO BENTES; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM NEGOCIAÇÃO DE VALORES; E RENÚNCIA AO REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 265.830,00 · vigência até 13/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.