Contrato federal · Contrato 00006/2016 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUST…

Name: Contrato 00006/2016 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizado, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou microprocessado, para fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do ifal…. Valor global contratado: R$ 5.381.875,50. Vigência de 28/12/2016 a 28/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23041.037594/2016-07
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2016
Valor inicialoficial: R$ 265.931,50
Valor globaloficial: R$ 5.381.875,50
Valor acumuladooficial: R$ 265.931,52
Assinaturaoficial: 28/12/2016
Publicaçãooficial: 26/01/2017
Vigênciaoficial: 28/12/2016 a 28/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	17	R$ 101,50	R$ 1.725,50
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	21.000	R$ 2,89	R$ 60.690,00
ÓLEO DIESEL	420.000	R$ 3,13	R$ 1.314.600,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	382.000	R$ 3,21	R$ 1.226.220,00
ÓLEO DIESEL	422.000	R$ 3,01	R$ 1.270.220,00
GASOLINA COMUM	398.000	R$ 3,79	R$ 1.508.420,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 16.923,94
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 1.528,59
Pagocalculado: R$ 12.662,64

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000005 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.389,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.240,64 · pago R$ 9.104,42
2016NE800183 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800141 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800028 · 30/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000006 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.003,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 277,92 · pago R$ 3.543,28
2021NE000009 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10,03 · pago R$ 14,94
2021NE000007 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000008 · 26/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000022 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000023 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2017 · 19/12/2017
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2016/CAMPUS PENEDO, POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 28/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 26/12/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2016 -CAMPUS PENEDO E ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN DO MPOG Nº 05, DE 25/05/2017.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 28/12/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 16/12/2019
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL DA CONTRATADA EM VIRTUDE DE SUA 4ª ALTERAÇÃO CONSTRATUAL CONSOLIDADA.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 28/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 07/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 265.931,50 · vigência até 28/12/2021

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14389
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:58

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