Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de intermediação, administração e gerenciamento para fornecimento de combustíveis. Valor global contratado: R$ 68.060,00. Vigência de 22/03/2017 a 22/03/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.037466/2016-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 68.161,50
- Valor globaloficial
- R$ 68.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 136.119,60
- Assinaturaoficial
- 22/03/2017
- Publicaçãooficial
- 07/04/2017
- Vigênciaoficial
- 22/03/2017 a 22/03/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 17 | R$ 101,50 | R$ 1.725,50 |
| FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA | 21.000 | R$ 2,89 | R$ 60.690,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 382.000 | R$ 3,21 | R$ 1.226.220,00 |
| ÓLEO DIESEL | 422.000 | R$ 3,01 | R$ 1.270.220,00 |
| GASOLINA COMUM | 398.000 | R$ 3,79 | R$ 1.508.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800157 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/03/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO Nº. 13/2017/REITORIA.
valor global após o termo: R$ 68.060,00 · vigência até 22/03/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.