Contrato federal · Contrato 00017/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMADIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MMICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMB…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermadiação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônicoou mmicroprocessado, para o fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais para…. Valor global contratado: R$ 63.117,84. Vigência de 17/04/2017 a 17/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA 156660
- Local da unidadeoficial
- BATALHA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700706
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23041.037722/2016-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 62.805,50
- Valor globaloficial
- R$ 63.117,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.207.301,40
- Assinaturaoficial
- 17/04/2017
- Publicaçãooficial
- 18/04/2017
- Vigênciaoficial
- 17/04/2017 a 17/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 413,84 | R$ 413,84 |
| ÓLEO DIESEL | 10.000 | R$ 3,13 | R$ 31.300,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 2.000 | R$ 3,21 | R$ 6.420,00 |
| ÓLEO DIESEL | 2.000 | R$ 3,02 | R$ 6.034,00 |
| GASOLINA COMUM | 5.000 | R$ 3,79 | R$ 18.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.310,52
- A liquidarcalculado
- R$ 10,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.678,27
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000015 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000041 · 29/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,63 · a liquidar R$ 10,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800043 · 30/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · 10/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800058 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000001 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 815,50
- 2021NE000037 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.606,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.543,61
- 2021NE000038 · 08/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000110 · 29/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.555,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000025 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
- 2022NE000024 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,91
- 2022NE000026 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.336,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.336,25
- 2022NE000027 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000028 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 17/04/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REDUÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 17/2017.
valor global após o termo: R$ 62.805,50 · vigência até 17/04/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 17/04/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E ADOÇAO DS REGRAS DA IN 05/2017.
valor global após o termo: R$ 63.117,84 · vigência até 17/04/2020
Termo de Apostilamento 00001/2019 · 07/06/2019
INCLUSÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA NO ADITIVO Nº 02/2019
valor global após o termo: R$ 62.790,66 · vigência até 17/04/2022
Termo Aditivo 00003/2020 · 17/04/2020
PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO 17/2017.
valor global após o termo: R$ 63.117,84 · vigência até 17/04/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 14/04/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2016/CAMPUS BATALHA
valor global após o termo: R$ 63.117,84 · vigência até 17/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14398
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.