Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICOOU MICROPROCESSADO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBU…

Name: Contrato 00003/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados, utilizando a tecnologia de cartão eletrônicoou microprocessado, para o fornecimento de combustíveis para os veículos oficiais do cam…. Valor global contratado: R$ 173.336,52. Vigência de 05/04/2017 a 05/04/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
Local da unidadeoficial: MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23041.003064/2017-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2016
Valor inicialoficial: R$ 172.301,50
Valor globaloficial: R$ 173.336,52
Assinaturaoficial: 05/04/2017
Publicaçãooficial: 03/05/2017
Vigênciaoficial: 05/04/2017 a 05/04/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	125.766	R$ 101,50	R$ 1.276,52
FLUÍDO PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA	1.000	R$ 2,89	R$ 2.890,00
ÓLEO DIESEL	20.000	R$ 3,13	R$ 62.600,00
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL	5.000	R$ 3,21	R$ 16.050,00
ÓLEO DIESEL	20.000	R$ 3,01	R$ 60.200,00
GASOLINA COMUM	8.000	R$ 3,79	R$ 30.320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.848,99
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 4.979,22
Pagocalculado: R$ 23.257,20

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000005 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.245,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.245,73
2021NE000006 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
2021NE000025 · 12/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.793,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.976,37 · pago R$ 12.254,59
2021NE000026 · 12/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,85 · pago R$ 0,00
2022NE000008 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.438,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.438,09
2022NE000009 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 55,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,71
2022NE000029 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,77
2022NE000028 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,31
2017NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800028 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800029 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800050 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800051 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800035 · 26/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

546562 · emitida 08/04/2021 · PendenteR$ 1.724,41
527173 · emitida 10/03/2021 · PendenteR$ 1.261,70
511290 · emitida 10/02/2021 · PendenteR$ 1.039,49

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 03/04/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 0,66% E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 03/2017/IFAL - CAMPUS MARAGOGI.
valor global após o termo: R$ 172.300,66 · vigência até 05/04/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 03/04/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES,E ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUIDAS PELA INSTRUÇÃONORMATIVA DO MPDG Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017 AO CONTRATO Nº 3/2017/ IFAL - CAMPUS MARAGOGI.
valor global após o termo: R$ 172.300,66 · vigência até 05/04/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 01/04/2020
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº03/2017/CAMPUS MARAGOGI E A ALTERAÇÃO CONTRATUALPARA CORREÇÃO DO VALOR.
valor global após o termo: R$ 173.336,52 · vigência até 05/04/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 26/03/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017/CAMPUS MARAGOGI; A RENÚNCIA AO DIREIRO DE REAJUSTE.
valor global após o termo: R$ 173.336,52 · vigência até 05/04/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14399
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.