Contrato federal · Contrato 00003/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA PARA O IF SUDESTE MG CAMPUS SÃO JOÃOD…
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados pela contratada para o if sudeste mg campus são joãodel-rei.. Valor global contratado: R$ 1.158.025,48. Vigência de 01/08/2016 a 31/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23503.000515/2016-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 69.026,89
- Valor globaloficial
- R$ 1.158.025,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 69.026,89
- Assinaturaoficial
- 21/07/2016
- Publicaçãooficial
- 02/08/2016
- Vigênciaoficial
- 01/08/2016 a 31/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 11.548 | R$ 0,01 | R$ 115,48 |
| BIODIESEL | 43.500 | R$ 3,14 | R$ 136.590,00 |
| BIODIESEL | 87.000 | R$ 3,06 | R$ 266.220,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 29.500 | R$ 2,96 | R$ 87.320,00 |
| GASOLINA COMUM | 173.000 | R$ 3,86 | R$ 667.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 31/07/2017
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO 03/2016: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O IF SUDESTE MG CAMPUSSÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 69.026,89 · vigência até 31/07/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 13/07/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 03/2016: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 69.026,89 · vigência até 31/07/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/07/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 03/2016: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
valor global após o termo: R$ 69.026,89 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/07/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 03/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
valor global após o termo: R$ 69.026,89 · vigência até 31/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.