Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER O IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis para atender o if sudeste mg - campus juiz de fora que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, a…. Valor global contratado: R$ 66.316,61. Vigência de 06/01/2017 a 05/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23225.000775/2016-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029.285,48
- Valor globaloficial
- R$ 66.316,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.095.602,04
- Assinaturaoficial
- 09/12/2016
- Publicaçãooficial
- 13/01/2017
- Vigênciaoficial
- 06/01/2017 a 05/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 661 | R$ 0,01 | R$ 6,61 |
| BIODIESEL | 2.500 | R$ 3,14 | R$ 7.850,00 |
| BIODIESEL | 3.000 | R$ 3,06 | R$ 9.180,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 1.000 | R$ 2,96 | R$ 2.960,00 |
| GASOLINA COMUM | 12.000 | R$ 3,86 | R$ 46.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800339 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800340 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800610 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800397 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800398 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800607 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800029 · 14/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800030 · 14/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800242 · 16/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800243 · 16/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/01/2018
PRORROGSAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
valor global após o termo: R$ 58.466,61 · vigência até 05/01/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 03/01/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 66.316,61 · vigência até 05/01/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 03/01/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
valor global após o termo: R$ 66.316,61 · vigência até 05/01/2021
Termo Aditivo 00004/2020 · 17/12/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 66.316,61 · vigência até 05/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14409
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.