Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos

AUTO GESTÃO DE FROTA DE VEICULO

Name: Contrato 00008/2017 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: auto gestão de frota de veiculo. Valor global contratado: R$ 878.979,58. Vigência de 21/09/2017 a 31/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
Local da unidadeoficial: MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23125.014306/2016-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 878.979,58
Valor globaloficial: R$ 878.979,58
Valor acumuladooficial: R$ 4.394.897,90
Assinaturaoficial: 21/09/2017
Publicaçãooficial: 25/09/2017
Vigênciaoficial: 21/09/2017 a 31/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	4	R$ 6.091,33	R$ 24.365,32
ÓLEO COMBUSTÍVEL	60.575	R$ 3,78	R$ 228.973,50
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	380	R$ 592,37	R$ 225.100,60
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	928	R$ 162,22	R$ 150.540,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 510.162,31
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 114.454,75
Pagocalculado: R$ 350.293,16

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000055 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00
2021NE000064 · 27/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.834,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.834,13
2021NE000072 · 11/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.142,54
2021NE000073 · 11/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.575,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 114.454,75 · pago R$ 14.583,56
2021NE000239 · 03/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.732,93
2021NE000112 · 12/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.253,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800378 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800379 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800293 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800294 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800408 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800434 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800326 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800336 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800337 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800051 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800053 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800153 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000113 · 12/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 29/08/2018
INCLUI NA CLAUSULA SEGUNDA O ITEM 2.2 QUE FAZ REFERENCIA A FROTA DE VEICULOS DA UNIFAP
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 21/09/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 03/09/2018
PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA POR 12 MESES, A CONTAR DE 22/09/2018 A 22092019
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 22/09/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 20/09/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017.
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 23/09/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 04/09/2020
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 24/09/2020 A 31/12/2020, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 31/12/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 01/01/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 008/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 31/12/2021
Termo Aditivo 00006/2021 · 05/11/2021
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE VALOR EM R$ 50.000,00 AO CONTRATO N° 08/2017, CONFORME O MEMORANDO ELETRÔNICO N° 122/2021 – SETRANS.
valor global após o termo: R$ 878.979,58 · vigência até 31/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14437
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.