Contrato federal · Contrato 00099/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, MEDIANTEIMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE CO…

Name: Contrato 00099/2017 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, medianteimplantação de sistema informatizado de utilização de cartões, com vistas ao fornecimento de combustíveis e manutenção preventiva e cor…. Valor global contratado: R$ 719.711,44. Vigência de 21/09/2017 a 21/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
Local da unidadeoficial: BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 08746.000063/2017-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00016/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 575.771,42
Valor globaloficial: R$ 719.711,44
Valor acumuladooficial: R$ 1.348.690,98
Assinaturaoficial: 21/09/2017
Publicaçãooficial: 01/12/2017
Vigênciaoficial: 21/09/2017 a 21/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	4	R$ 7.614,16	R$ 30.456,65
ÓLEO COMBUSTÍVEL	60.575	R$ 4,73	R$ 286.214,04
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	380	R$ 740,46	R$ 281.375,76
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	928	R$ 131,10	R$ 121.664,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.012.391,61
A liquidarcalculado: R$ 352.993,12
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 157.477,19

Soma, campo a campo, dos 346 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000040 · 10/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.987,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.987,08
2021NE000041 · 10/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.183,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.183,30
2021NE000048 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
2021NE000049 · 20/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25,52
2021NE000120 · 27/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,00
2021NE000119 · 27/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.989,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.989,00
2021NE000134 · 03/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000136 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000135 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000251 · 24/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000248 · 24/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000249 · 24/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000250 · 24/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 76,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000121 · 09/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000122 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000108 · 12/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000123 · 09/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000146 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000147 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.020,00
2021NE000148 · 23/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25,50
2021NE000145 · 23/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000154 · 28/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.736,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000155 · 28/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000228 · 09/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000229 · 09/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000280 · 21/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000279 · 21/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000085 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000037 · 08/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000038 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000086 · 03/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000087 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000088 · 03/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000042 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000083 · 03/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000095 · 17/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000096 · 17/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000098 · 19/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000099 · 19/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000150 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000151 · 18/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000147 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000148 · 18/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000137 · 07/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000138 · 07/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000139 · 08/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.192,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.192,83
2022NE000140 · 08/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 780,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,08
2022NE000121 · 27/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000122 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000120 · 27/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

0000196399 · emitida 02/09/2022 · PagoR$ 0,00
00000192778 · emitida 04/08/2022 · PagoR$ 0,00
00000191785 · emitida 03/08/2022 · PagoR$ 0,00
00000188553 · emitida 06/07/2022 · PagoR$ 64.228,61
0000187560 · emitida 04/07/2022 · PagoR$ 32.850,56
0000184283 · emitida 07/06/2022 · PagoR$ 45.453,40
0000183373 · emitida 03/06/2022 · PagoR$ 34.039,61
0000180054 · emitida 06/05/2022 · PagoR$ 12.091,65
0000179090 · emitida 04/05/2022 · PagoR$ 23.860,73
0000176151 · emitida 07/04/2022 · PagoR$ 32.506,70
0000175264 · emitida 05/04/2022 · PagoR$ 35.978,85
0000172411 · emitida 08/03/2022 · PagoR$ 33.282,26
0000171517 · emitida 03/03/2022 · PagoR$ 7.452,16
0000169146 · emitida 07/02/2022 · PagoR$ 22.224,73
0000168518 · emitida 03/02/2022 · PagoR$ 14.000,08
0000165963 · emitida 07/01/2022 · PagoR$ 26.989,39
0000165239 · emitida 05/01/2022 · PagoR$ 38.356,00
0000161435 · emitida 05/12/2021 · PagoR$ 44.686,41
0000160708 · emitida 02/12/2021 · PagoR$ 29.977,65
0000158597 · emitida 09/11/2021 · PagoR$ 23.332,09
0000157669 · emitida 03/11/2021 · PagoR$ 19.717,17
00000155718 · emitida 13/10/2021 · PagoR$ 17.072,39
0000154999 · emitida 06/10/2021 · PagoR$ 19.996,48
0000153085 · emitida 10/09/2021 · PagoR$ 30.201,78
0000152114 · emitida 03/09/2021 · PagoR$ 24.060,08
0000150300 · emitida 06/08/2021 · PagoR$ 36.588,72
0000149720 · emitida 04/08/2021 · PagoR$ 17.038,92
0000148434 · emitida 09/07/2021 · PagoR$ 9.280,14
0000147725 · emitida 05/07/2021 · PagoR$ 16.248,85
0000145982 · emitida 09/06/2021 · PagoR$ 17.437,90
0000145197 · emitida 04/06/2021 · PagoR$ 26.979,81
0000143739 · emitida 07/05/2021 · PagoR$ 6.171,53
0000143175 · emitida 05/05/2021 · PagoR$ 12.752,11
0000141890 · emitida 09/04/2021 · PagoR$ 10.476,04
0000141194 · emitida 06/04/2021 · PagoR$ 19.184,44
0000139822 · emitida 05/03/2021 · PagoR$ 11.243,72
0000139299 · emitida 03/03/2021 · PagoR$ 10.600,79
0000138250 · emitida 05/02/2021 · PagoR$ 16.591,48
0000137868 · emitida 03/02/2021 · PagoR$ 6.095,87

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 13/09/2018
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 575.771,42 · vigência até 21/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 19/09/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOSTERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 575.771,42 · vigência até 21/09/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 24/07/2020
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% AO CONTRATO N° 99/2017, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, ALTERANDO-SE A CLÁUSULA PRIMEIRA( DO OBJETO), CLÁUSULA TERCEIRA (DOS PREÇOS) ,CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA (DAS ALTERAÇÕES).
valor global após o termo: R$ 143.940,02 · vigência até 21/09/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 28/07/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 719.711,44 · vigência até 21/09/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 14/07/2021
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 719.711,44 · vigência até 21/09/2022

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 14439
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:07

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.