Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LONDRINA DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOTE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BORSATO GOMES E CIA LTDA (CNPJ 13.324.237/0001-70) para: prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza de caixa d´água, paraatender as necessidades do campus londrina do ifpr, conforme descrito na cláusula primeira dotermo de contrato.. Valor global contratado: R$ 5.467,29. Vigência de 16/10/2017 a 15/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- BORSATO GOMES E CIA LTDACNPJ 13.324.237/0001-70
- Processooficial
- 23411.005771/2017-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 5.467,29
- Valor globaloficial
- R$ 5.467,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.934,58
- Assinaturaoficial
- 02/10/2017
- Publicaçãooficial
- 19/10/2017
- Vigênciaoficial
- 16/10/2017 a 15/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 212,20 | R$ 636,60 |
| MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 3 | R$ 829,91 | R$ 2.489,73 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 212,20 | R$ 636,60 |
| MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 3 | R$ 269,92 | R$ 809,76 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 124,25 | R$ 372,75 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 3 | R$ 173,95 | R$ 521,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800182 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800536 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 10/10/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS LONDRINA DO IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DOTERMO DE CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 5.467,29 · vigência até 15/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 19/09/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 5.467,29 · vigência até 15/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 13/10/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES
valor global após o termo: R$ 5.467,29 · vigência até 15/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14444
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.