Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA: EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE (SFCR) FIXADA…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MULTI-ACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 04.384.015/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de engenharia para: execução de projeto executivo para instalação de geração fotovoltaica conectada à rede (sfcr) fixadas a estrutura de vagas veiculares cobert…. Valor global contratado: R$ 2.447.013,93. Vigência de 16/05/2022 a 10/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MULTI-ACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 04.384.015/0001-51
- Processooficial
- 08389.004012/2021-41
- Modalidade da compraoficial
- Tomada de Preços nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 2.237.000,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.447.013,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.578.041,83
- Assinaturaoficial
- 27/04/2022
- Publicaçãooficial
- 09/05/2022
- Vigênciaoficial
- 16/05/2022 a 10/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA | 1 | R$ 2.447.013,93 | R$ 2.447.013,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.013,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210.013,89
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000324 · 29/11/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000325 · 29/11/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000329 · 01/12/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 210.013,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.013,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 01/12/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA ALTERAR AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONFORME PERTINENTE MANIFESTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, INTEGRANDO O PRESENTE, AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS ESPOSADAS NO RATEC (25957596) E NA NOTA TÉCNICA (25957679), QUE EMBASAM SUAS MODIFICAÇÕES E DEMAIS DOCUMENTOS CITADOS NO PRESENTE…
valor global após o termo: R$ 2.447.013,93 · vigência até 10/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 144835
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.