Contrato federal · Contrato 00015/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FORMECIMENTO DECRÉDITO DE VALE TRANSPORTE URBANO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS (CNPJ 24.011.673/0001-05) para: contratação de serviço formecimento decrédito de vale transporte urbano, através de cartão eletronico.. Valor global contratado: R$ 310.000,08. Vigência de 01/08/2016 a 31/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTASCNPJ 24.011.673/0001-05
- Processooficial
- 23206.001646/1201-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00009/2016
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 310.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 310.000,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 930.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2016
- Publicaçãooficial
- 08/08/2016
- Vigênciaoficial
- 01/08/2016 a 31/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTE | 1 | R$ 310.000,00 | R$ 310.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.753,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.246,40
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800421 · Não informada339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800246 · Não informada339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800085 · Não informada339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800119 · Não informada339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800234 · 14/10/2020339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 17.753,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.246,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 21/07/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12(MESES).
valor global após o termo: R$ 310.000,00 · vigência até 31/07/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 20/07/2018
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL NO PRA-ZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 01/08/2018, CONFORME TA N.01/2018.
valor global após o termo: R$ 310.000,00 · vigência até 31/07/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 30/07/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 01 DE AGOSTO DE 2019 A 31 DE JULHO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 310.000,00 · vigência até 31/07/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/07/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE TRANSPORTE URBANO, POR MEIO DECARTÃO ELETRÔNICO.
valor global após o termo: R$ 310.000,08 · vigência até 31/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 14500
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.